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北京市手机彩票网环境卫生服务中心2019年部门预算 公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网环境卫生服务中心2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心四队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市手机彩票网环卫服务中心房屋维修管理所。主要职责是手机彩票网辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制1552人，实际1284人；聘用人员5453人。
离退休人员2282人，其中：离休5人，退休2277人。
(三)本预算年度的主要工作任务
手机彩票网辖内公共环境卫生维护及环卫设施运行维护。
二、收入预算说明
2019年收入预算147507.6146万元，比2018年184560.6319万元减少37053.0173万元，下降20.08%其中：财政拨款142887.6146万元，比2018年179803.1319万元减少36915.5173万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金4620万元，比2018年4757.5减少137.5万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算33292.06万元，占总支出预算22.57%，比2018年31346.34万元增加1945.72万元，增长6.21%。
(二)项目支出预算114215.5546万元，占总支出预算77.43%，比2018年153214.2919万元减少38998.7373万元，下降25.45%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括9个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算35.18万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少1.62万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数25.68万元，比2018年预算数减少1.62万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网环境卫生服务中心部门政府采购预算总额26077.3013万元，其中：政府采购货物预算23606.577万元，政府采购工程预算2194万元，政府采购其他类预算276.7243万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年本部门事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额160839.983849万元，其中：汽车1956辆，98652.985597万元；单价在50万元以上的通用设备12台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门机关及基层单位干路人工作业、农村地区垃圾清运费、应急保障经费、早餐工程、专项维修、2019年道路作业车辆采购、2019年辅助生产车辆及设备采购项目、2019年垃圾清运车辆采购、30座公厕更新升级、地埋式清洁站设备采购、环卫指挥大厅建设、垃圾楼新风净化系统、停车场地面修复、各基层单位公共事务协管经费、公厕运行维护费、公厕运行维护费—市下划、垃圾楼运行维护费、垃圾清运费、机械作业专项经费、租金项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
1. “三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)